2023年度6月

广安市广安区人民法院

部门预算执行

情况说明

一、基本职能

广安市广安区人民法院是国家审判机关，指导本院各人民法庭的审判工作，对广安区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。

1、依法审判法律规定由本院管理的刑事、民事等第一审案件；

2、依法审理广安市中级人民法院指令再审的案件；

3、依法审理本院判决、裁定发生法律效力的提起再审的案件；

4、指导本院各人民法庭的审判工作；

5、依法行使司法执行权和司法决定权；

6、针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

7、对本院的法官和其他工作人员进行思想教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；

8、承办其他由本院负责的工作。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2023年6月底，广安市广安区人民法院财政拨款累计支出1232.98万元,占预算43.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2023年6月底，广安市广安区人民法院一般公共预算支出为1232.98万元。其中：

1、工资和福利支出（类）基本工资（款）:支出数220.73万元，完成预算55.06%。

2、工资和福利支出（类）津贴补贴（款）: 支出数159.02万元，完成预算49.77%。

3、工资和福利支出（类）机关事业单位养老保险缴费（款）: 支出数81.02万元，完成预算48.43%。

4、工资和福利支出（类）职业年金缴费（款）: 支出数0.64万元，完成预算52.46%。

5、工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）: 支出数35.29万元，完成预算72.02%。

6、工资和福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）: 支出数8.15万元，完成预算37.23%。

7、工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）: 支出数0.56万元，完成预算25.23%。

8、工资和福利支出（类）其他工资福利支出（款）: 支出数218.88万元，完成预算55.84%。

9、商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数42.44万元，完成预算84.21%。

10、商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数5.28万元，完成预算100%。

11、商品和服务支出（类）水费（款）：支出数22.63万元，完成预算64.29%。

12、商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数26.56万元，完成预算60.25%。

13、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：支出数78.74万元，完成预算98.99%。

14、商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数118.3万元，完成预算93.36%。

15、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：支出数7.92万元，完成预算100%。

16、商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数1.95万元，完成预算81.25%。

17、商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数3.46万元，完成预算38.23%。

18、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：支出数1.39万元，完成预算46.33%。

19、商品和服务支出（类）劳务费（款）：支出数9.53万元，完成预算56.52%。

20、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：支出数19.99万元，完成预算99.95%。

21、商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数12.55万元，完成预算100%。

22、商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数36.98万元，完成预算69.55%。

23、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：支出数14.37万元，完成预算30.80%。

24、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：支出数36.24万元，完成预算54.31%。

25、商品和服务支出（类）其他商品服务费用（款）：支出数48.48万元，完成预算11.57%。

26、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：支出数0.01万元，完成预算33.33%。

27、对个人和家庭的补助（类）其他个人和家庭的补助支出（款）：支出数21.87万元，完成预算100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2023年6月底，广安市广安区人民法院无政府性基金支出，无政府性基金预算安排。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2023年6月底，广安市广安区人民法院“三公”经费财政拨款支出15.76万元。 其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出14.37万元；公务接待费支出1.39万元。

附件：

一、一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

二、政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

三、“三公”经费预算拨款支出明细表(公开03表)

2023年 7月3日